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榆陽區工商業聯合會2017年度部門決算公開說明
作者:區財政局       來源:榆陽區人民政府       瀏覽次數:次      更新時間: 2018-10-30

一、部門主要職責

榆陽區工商聯是中國共產黨領導的人民團體和商會組織,是區委和區政府聯系非公有制經濟的橋梁和紐帶,是政府管理非公有制經濟的助手,承擔著引導私營經濟發展的職能。

二、2017年度部門完成工作

1、參政議政。參與政治協商,發揮民主監督的作用。

2、發揚自我教育的優良傳統,宣傳、貫徹黨和國家的方針、政策,加強和改進思想政治工作,堅持對廣大會員進行團結、幫助、引導、教育,促進非公有制經濟健康發展,提倡愛國、敬業、守法,提高會員素質,培養積極分子隊伍。

3、積極發展會員企業,引導會員積極參加國家經濟建設,推進社會主義市場經濟體制逐步完善,促進社會全面發展。

4、代表并維護會員的合法權益,反映會員的意見、要求和建議;為會員提供有關證明,協調關系,參與調解經濟糾紛。

5、引導會員把自身企業的發展與國家發展結合起來,把個人富裕與全體人民的共同富裕結合起來,弘揚中華民族傳統美德,先富幫后富,走共同富裕的道路,熱心社會公益事業,積極參加扶貧光彩事業。

6、增強工商社團及工商經濟界人士的聯系和友誼,促進經濟、技術和貿易合作的發展,協助引進資金、技術、人才。

7、完成上級黨委及政府交辦的其它事項。

三、部門決算單位構成

從決算單位構成看本部門的部門決算包括部門本級機關決算和所屬事業單位決算。

納入本部門2017年部門決算的二級預算單位共有0個。

四、部門人員情況說明

截止2017年底,本部門人員編制7人,其中行政編制5人、事業編制2人;

實有人員7人,其中行政5人、事業2人;

單位管理的離退休人員5人,其中離休人員5人,退休人員已移交養老經辦中心。

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五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2017年底,本部門所屬事業單位共有車輛0輛,價值0萬元(其中:財政撥款0輛,0萬元),納入固定資產賬面的設備2臺,價值0.60萬元,其中單價20萬元以上設備共有0臺,價值0萬元;單價50萬元以上設備共有0臺,價值0萬元;單價100萬元以上設備共有0臺,價值0萬元。2017年度當年購置公務用車0輛,0萬元(是/否屬于財政撥款車輛),購置單價20萬元以上設備0臺,價值0萬元;購置單價50萬元以上設備0臺,價值0萬元;購置單價100萬元以上設備0臺,價值0萬元。

六、部門績效管理情況說明

2017年度我區只對部分專項經費開展了績效評價,本部門不涉及。

七、2017年部門決算收支說明

(一)2017年度收支總體情況說明。

1、本年度收入支出總體情況

(1)2017年度本部門收入共計111.89萬元,較上年減少9.46萬元,原因是厲行節約。

(2)2017年度本部門支出共計111.89萬元,較上年減少9.46萬元,原因是歷行節約。

2、本年度收入構成情況

2017年度部門總收入共計111.89萬元,其中財政撥款111.89萬元,占總收入100%,主要是財政撥款所得;事業收入0萬元,占總收入0%,其他收入0萬元,占總收入0%。

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3、本年度支出構成情況

2017年度部門總支出共計111.89萬元,其中基本支出109.74萬元,占總支出98%,主要用于人員支出和日常公用經費支出;項目支出2.15萬元,占總支出0.2%,主要用于維護資本性支出。

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(二)2017年度財政撥款收支情況。

1、財政收入支出總體情況

(1)2017年度本部門財政收入共計111.89萬元,較上年減少9.46萬元,原因是厲行節約。

(2)2017年度本部門財政支出共計111.89萬元,較上年減少9.46萬元,原因是厲行節約。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2017年度一般公共預算撥款支出97.62萬元,較上年減少2.2萬元,原因是正常變動。

2、一般公共預算支出按功能科目分類的明細情況。

2017年度一般公共預算撥款支出97.62萬元,按支出功能科目分類,主要包括一般公共服務支出-行政運行(2010401)支出95.47萬元,用于人員經費支出和日常經費支出,較上年減少2.98萬元,原因是厲行節約;

3、一般公共預算支出按經濟科目分類的明細情況。

2017年度一般公共預算撥款支出97.62萬元,按支出經濟科目分類,主要包括工資福利支出67.3萬元,具體包括工資、津貼、獎金,較上年增加1.92萬元,原因是正常工資薪級變動;商品和服務支出18.73萬元,具體包括機關日常用行經費,較上年減少7.28萬元,原因是厲行節約;對個人和家庭補助支出23.71萬元,具體包括退休費,較上年減少6.24萬元,原因是增加一名退休人員 。

4、一般公共預算基本支出決算明細情況。

2017年度一般公共預算基本支出97.62萬元,較上年減少2.2萬元,原因是正常變動。

其中,人員經費91.01萬元,用于人員工資支出,較上年減少4.3萬元,原因是增加一名退休人員;公用經費18.73萬元,用于商品與服務支出,較上年減少7.28萬元,原因是厲行節約。

(四)政府性基金財政撥款收支情況。

榆陽區工商聯無政府性基金決算收支,并以公開空表。

(五)國有資本經營財政撥款收支情況。

榆陽區工商聯無國有資本經營決算撥款收支。

(六)三公經費、會議費、培訓費預算情況。

1、三公經費財政撥款支出情況說明

2017本部門年度三公經費支出共計0萬元,較上年增加(或減少)0萬元,原因是0。其中因公出國0萬元,較上年增加(或減少)0萬元,原因是0;公務接待0萬元,較上年增加(或減少)0萬元,原因是0;公務用車購置0萬元,較上年增加(或減少)0萬元,原因是0;公務用車維護0萬元,較上年增加(或減少)0萬元,原因是0。

2017年三公經費決算數0萬元,預算數0萬元,實現了預算數的0%,。

因公出國團組情況:2017年度本部門因公出國團組0個,共0人次,,支出內容主要包括0。

公務用車購置及保有情況:2017年度本部門新購置公務用車0輛,2017年末公務用車實際保有量0輛。

公務接待費支出情況:2017年度國內公務接待累計0批次,0人次,;國際接待累計0批次,0人次,。

2、部門會議費決算支出情況

2017年度會議費共計0萬元,主要用于0,較上年增加(或減少)0萬元,原因是0。

3、部門培訓費決算支出情況

2017年度會議費共計0萬元,主要用于0,較上年增加(或減少)0萬元,原因是0。

(七)機關運行經費安排情況。

2017年度,本部門機關運行經費共計18.73萬元,主要用于商品與服務支出,較上年減少7.28萬元,原因是厲行節約。其中行政單位1個,運行經費18.73萬元,占機關運行經費100%;事業單位0個,運行經費0萬元,占機關運行經費0%;參公單位0個,運行經費0萬元,占機關運行經費0%。

(八)政府采購情況。

榆陽區工商聯2017年無政府采購預算,并已公開空表

八、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、三公經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及維護費用、公務接待費用支出。

4、機關運行經費:指行政單位或參照公務員管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

附件:工商聯2017年度部門決算公開報表.xls

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