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榆陽區直屬機關工作委員會2017年部門決算說明
作者:區財政局       來源:榆陽區人民政府       瀏覽次數:次      更新時間: 2018-10-30

一、部門主要職責

(一)規劃并指導區直機關黨組織的思想、組織、作風、制度、反腐倡廉建設工作;負責黨員和黨務干部及入黨積極分子培訓工作;負責指導、審批區直機關單位黨組織的設置和換屆選舉工作。

(二)指導區直機關黨組織實施對黨員和黨員領導干部的監督,了解黨員和群眾對本單位領導干部的意見,及時向區委反映領導班子和領導干部情況。

(三)規劃并指導區直機關黨組織抓好黨員的發展、轉正及處理不合格黨員工作;審批一般黨員干部職工違反黨紀的處分。

(四)指導區直單位黨組織配合行政領導做好思想政治工作;協調區直機關單位做好精神文明建設等各項工作。

(五)配合組織部門認真搞好區直機關干部的培養和考察工作。

(六)負責區直機關(單位)黨員的黨費收繳、管理使用工作。

(七)完成區委交辦的其他任務。

二、2017年度部門完成工作

1、強化思想建設,狠抓黨員干部教育培訓,全面學習宣傳貫徹黨的十九大精神,嚴肅黨內政治生活,進一步推進了“兩學一做”學習教育常態化制度化。

2、貫徹落實《準則》和《條例》,加強和規范目標責任管理,嚴格各項黨內政治生活制度的落實,做好發展黨員工作,扎實推進基層黨的建設。

3、創新實踐載體,深入推進“爭星晉級、追趕超越”活動,以紀念建黨96周年為重點,進一步豐富黨建活動。

4、以創建模范機關活動為抓手,加強區直機關干部作風建設;以廉政文化進機關活動為重點,加強區直機關反腐倡廉建設。

5、加強機關黨的先進建設,提高機關黨務干部的綜合素質和黨建工作能力。

三、部門決算單位構成

榆陽區直屬機關工作委員會為一級財政預算部門,無內設和下屬機構,因此本部門決算構成單位只包括機關工委本級。

四、部門人員情況說明

截止2017年底,本部門人員編制7人,其中行政編制5;事業編制0人;工勤編制2人;復轉軍人1人;退休2人。

實有人員7人;其中行政4人;事業3人;

單位管理的離退休人員2人,其中離休人員0人,退休人員已移交養老經辦中心。

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五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2017年底,本部門所屬行政機關單位無公務車,納入固定資產賬面的設備22臺,價值18.16萬元,無單價20萬元以上設備;無單價50萬元以上設備;無單價100萬元以上設備。2017年度當年無購置公務用車;無購置單價20萬元以上設備;無購置單價50萬元以上設備;無購置單價100萬元以上設備。

六、部門績效管理情況說明

2017年度我區只對部分專項業務經費開展了績效評價,本部門不涉及。

七、2017年部門決算收支說明

(一)2017年度收支總體情況說明。

1、本年度收入支出總體情況

(1)2017年度本部門收入共計105.68萬元,較上年109.16萬元,減少3.48萬元,原因是人員在職轉退休。

(2)2017年度本部門支出共計105.68萬元,較上年109.16萬元,減少3.48萬元,原因是人員在職轉退休。

2、本年度收入構成情況

2017年度部門總收入共計105.68萬元,其中財政撥款105.68萬元,占總收入100%,主要是預算內財政撥款所得,無事業收入,無其他收入。

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3、本年度支出構成情況

2017年度部門總支出共計105.68萬元,其中基本支出85.68萬元,占總支出81%,主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、資本性支出;項目支出20萬元,占總支出19%,主要用于商品和服務支出。

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(二)2017年度財政撥款收支情況。

1、財政收入支出總體情況

(1)2017年度本部門財政收入共計105.68萬元,較上年109.16萬元,減少3.48萬元,原因是人員在職轉退休。

(2)2017年度本部門財政支出共計105.68萬元,較上年109.16萬元,減少3.48萬元,原因是人員在職轉退休。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2017年度一般公共預算撥款支出105.68萬元,較上年109.16萬元,減少3.48萬元,原因是人員在職轉退休。

2、一般公共預算支出按功能科目分類的明細情況。

2017年度一般公共預算撥款支出105.68萬元,按支出功能科目分類,主要包括一般公共服務支出-行政運行(2013101)支出78.34萬元,用于人員經費、公用經費支出,較上年減少5.05萬元,原因是人員經費變動;社會保障和就業支出-歸口管理的行政單位離退休(2080501)支出7.34萬元,較上年增加1.57萬元,原因是退休人員增加;一般行政管理事務支出(2013102)支出20萬元,用于項目支出,與上年相同。

3、一般公共預算支出按經濟科目分類的明細情況。

2017年度一般公共預算撥款支出105.68萬元,按支出經濟科目分類,主要包括工資福利支出54.9萬元,具體包括基本工資18.36萬元、津貼補貼23.76、獎金4.06萬元、其他社會保障繳費4.4萬元機關事業單位基本養老保險繳費4.32萬元,較上年60.06萬元,減少5.16萬元,原因是人員在職轉退休;商品和服務支出35.27萬元,具體包括辦公費2.13萬元、印刷費1.63萬元、郵電費0.06萬元、差旅費4.2萬元、其他交通費用4.26萬元、其他商品和服務支出22.99萬元,較上年35.14萬元,增加0.13萬元,原因是辦公支出增加;對個人和家庭補助支出14.82萬元,具體包括退休費7.34萬元、住房公積金5.53萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.95萬元,較上年13.96萬年,增加0.86萬元,原因是人員經費變動。

4、一般公共預算基本支出決算明細情況。

2017年度一般公共預算基本支出85.68萬元,較上年89.16萬元,減少3.48萬元,原因是人員情況變動。其中,人員經費69.72萬元,用于基本工資、津貼補貼、醫保等社會保障繳費支出、退休費、住房公積金等,較上年減少4.3萬元,原因是人員變動;公用經費15.96萬元,用于行政運行支出,較上年增加0.82萬元,原因是增加辦公支出。

(四)政府性基金財政撥款收支情況。

2017年度本部門無政府性基金決算收支,上年也無政府性基金決算收支,并以公開空表。

(五)國有資本經營財政撥款收支情況。

本部門無國有資本經營決算撥款收支,上年也無國有資本經營決算撥款收支,并已公開空表。

(六)三公經費、會議費、培訓費預算情況。

1、三公經費財政撥款支出情況說明

2017本部門年度無三公經費支出、無因公出國、無公務接待、無公務用車購置、無公務用車維護,上年也無三公經費支出、無因公出國、無公務接待、無公務用車購置、無公務用車維護。

2017年無三公經費決算數0萬元,預算數1萬元,實現了預算數的0%,原因是無三公經費支出。

因公出國團組情況:2017年度本部門因公出國團組0個,共0人次,主要是參加0活動,支出內容主要包括無。

公務用車購置及保有情況:2017年度本部門新購置公務用車0輛,2017年末公務用車實際保有量0輛。

公務接待費支出情況:2017年度國內公務接待累計0批次,0人次,主要用于0活動接待;國際接待累計0批次,0人次。

2、部門會議費決算支出情況

2017年度無會議費,上年也無會議費,并已公開空表。

3、部門培訓費決算支出情況

2017年度無培訓費會議費,上年也無培訓費會議費,并已公開空表。

(七)機關運行經費安排情況。

2017年度,本部門機關運行經費共計15.96萬元,主要用于商品和服務支出、資本性支出,較上年增加0.82萬元,原因是辦公支出增加。其中行政單位1個,運行經費15.96萬元,占機關運行經費100%;無事業單位;無參公單位。

(八)政府采購情況。

2017年本部門無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、三公經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及維護費用、公務接待費用支出。

4、機關運行經費:指行政單位或參照公務員管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

附件:區直工委2017年度部門決算公開報表.xls

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