今天是:
當前位置: 首頁 >> 政務公開 >> 財政信息 >> 財政預決算 >> 正文
榆陽區鼓樓街道辦事處2017年部門綜合決算說明
作者:鼓樓街道辦事處       來源:榆陽區人民政府       瀏覽次數:次      更新時間: 2018-10-30

一、部門主要職責

1、貫徹上級黨委、政府的方針政策及工作安排,在本轄區內組織實施。

2、按照市委、區委黨建工作要點,圍繞經濟建設抓黨建,為經濟社會發展提供強有力的思想和組織保證,確保各項經濟指標的完成。
  3、積極組織開展黨的群眾路線實踐教育活動。

4、抓好紀檢工作,管好黨風和反腐倡廉,抓好黨管武裝工作。

5、抓好計劃生育和綜合治理工作。

6、組織開展擁軍優撫活動,監督指導救濟扶貧及款物發放工作,城市社區服務網絡建設工作。

7、做好辦事處的信訪和消防安全工作,堅持信訪各項制度,化解矛盾,減少訪量,嚴防重特大安全事故的發生。   8、做好辦事處轄區內的城建工作,堅持依法管理城市。   9、負責做好區政府安排的重點工程、重點項目和其它社會各項事業工作。

二、2017年度部門完成工作

2017年,我街道辦事處在區委、區政府的正確領導下,認真貫徹落實黨的十九大精神,緊緊圍繞“追趕超越”這個中心和大局,以“三項機制”為抓手,努力踐行區委“抓黨建、強基礎、優服務、惠民生”方針,聚焦“網格化管理、精細化服務、區域化統籌、信息化支撐、規范化提升”五化同步建設,深入推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,凝心聚力促和諧、齊心協力謀發展,確保各項工作扎實有序推進。為此,我們要重點做好以下幾項工作。

一、加強領導班子建設,加強干部監督和教育,改進黨管人才工作格局。

二、加強思想宣傳與精神文明建設工作。

三、把統戰工作納入議事日程,貫徹落實黨的民族宗教政策。

四、加強黨管武裝工作制度建設、民兵政治教育及戰備訓練工作。五、加強及時辦理領導批辦件和處置突發事件處置制度及措施。

六、深化改革工作。完成區委全面深化改革領導小組及各專項小組、職能部門下達的年度改革工作任務。

七、堅持黨風廉政建設,堅決落實全面從嚴治黨政治責任,持續保持懲治腐敗高壓態勢。

八、嚴格落實基層黨建工作職責任務,健全基層黨建工作機制,加強黨建督查考核工作。

九、扎實開展“深化基層黨組織建設提升年”活動。

十、貫徹落實“三項機制”和加強干部管理。

十一、深入開展模范機關創建工作。

我辦在區委區政府的正確領導下,發揚想干、敢干、快干、會干的精神,團結拼搏,求真務實抓落實,為建設朝氣蓬勃、富裕殷實、文明和諧、幸福安康的新鼓樓而努力奮斗!

三、部門決算單位構成

從決算單位構成看,本部門的部門決算只有榆陽區鼓樓街道辦事處一級單位,沒有下部門。榆林市榆陽區鼓樓街道辦事處是鄉鎮級建制行政單位,單位下轄二里半社區、鴛鴦湖社區、城隍廟灘社區、普惠泉社區、凱歌樓社區、紅文昌樓社區6個。

四、部門人員情況說明

截止2017年底,本部門人員編制55人,其中行政編制16人、事業編制39人;

實有人員98人,其中行政17人、事業81人;

單位管理的離退休人員35人,其中離休人員0人,退休人員已移交養老經辦中心。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2017年底,本部門所屬事業單位共有車輛0輛,價值0萬元(其中:財政撥款0輛,0萬元),納入固定資產賬面的設備519臺,價值681.18萬元,其中單價20萬元以上設備共有0臺,價值0萬元;單價50萬元以上設備共有0臺,價值0萬元;單價100萬元以上設備共有0臺,價值0萬元。2017年度當年購置公務用車0輛,0萬元(是/否屬于財政撥款車輛),購置單價20萬元以上設備0臺,價值0萬元;購置單價50萬元以上設備0臺,價值0萬元;購置單價100萬元以上設備0臺,價值0萬元。

六、部門績效管理情況說明

我區2017年度只對部分專項經費開展了績效評價,本部門不涉及。

七、2017年部門決算收支說明

(一)2017年度收支總體情況說明。

1、本年度收入支出總體情況

(1)2017年度本部門收入共計1807.46萬元,較上年增加547.93萬元,原因是政府性基金預算財政撥款增加、社區標準化建設和服務群眾資金增加。

(2)2017年度本部門支出共計1807.46萬元,較上年增加547.93萬元,原因是政府性基金預算財政撥款增加、社區標準化建設和服務群眾資金增加。

2、本年度收入構成情況

2017年度部門總收入共計1807.46萬元,其中財政撥款1807.46萬元,占總收入100%,主要是人員工資及辦公經費、社區服務群眾資金等所得;事業收入0萬元,占總收入0%;其他收入0萬元,占總收入0%。

3、本年度支出構成情況

2017年度部門總支出共計1807.46萬元,其中基本支出1215.17萬元,占總支出67%,主要用于人員工資福利、日常公用經費、離退休人員1-9月份工資支出;項目支出592.29萬元,占總支出33%,主要用于社區兩委及組長工資、辦公經費、標準化社區建設以及服務群眾資金支出。

(二)2017年度財政撥款收支情況。

1、財政收入支出總體情況

(1)2017年度本部門財政收入共計1807.46萬元,較上年增加547.93萬元,原因是政府性基金預算財政撥款增加、社區標準化建設和服務群眾資金增加。

(2)2017年度本部門財政支出共計1807.46萬元,較上年增加547.93萬元,原因是政府性基金預算財政撥款增加、社區標準化建設和服務群眾資金增加。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2017年度一般公共預算撥款支出1707.46萬元,較上年增加(或減少)447.93萬元,原因是服務群眾資金、對個人和家庭的補助支出以及標準化社區建設經費增加。

2、一般公共預算支出按功能科目分類的明細情況。

2017年度一般公共預算撥款支出1707.46萬元,按支出功能科目分類,主要包括一般公共服務支出-行政運行(2010301)支出364.27萬元,用于人員經費、對個人和家庭的補助支出和日常公用經費支出,較上年增加71.7萬元,原因基本工資增加及對個人和家庭的補助支出增加;事業運行(2010350)支出726.97萬元,用于事業人員經費、對個人的家庭的補支出和日常公用經費支出,較上年增加72.58萬元,原因是人員工資及對個人和家庭的補助支出增加;基層政權和社區建設(2080208)支出488.93萬元,用于兩委組長工資、社區辦公經費、服務群眾經費以及標準化社區建設經費,較上年增加359.06萬元,原因是服務群眾經費和標準化社區建設經費增加。其他行政單位離退休支出123.93萬元,主要是1-9月份退休人員工資,較去年減少55.41萬元,原因是9月份以后退休人員工資轉養老經辦中心。其他安全生產監管支出3.36萬元,和去年相同。

3、一般公共預算支出按經濟科目分類的明細情況。

2017年度一般公共預算撥款支出1707.46萬元,按支出經濟科目分類,主要包括工資福利支出802.71萬元,具體包括基本工資232.03萬元、津貼補貼70.09萬元、獎金70.09萬元、其他社會保障繳費72.61萬元、績效工資334.81萬元、其他工資福利支出88.87萬元,較上年增加110.9萬元,原因是基本工資的普調及其他工資福利的增加;商品和服務支出244.57萬元,具體包括辦公費16.79萬元、印刷費1.54萬元、手續費0.12萬元、水費1.58萬元、電費10.57萬元、郵電費6.83萬元、取暖費15.01萬元、差旅費3.69萬元、維修費135.39萬元、工會經費2.7萬元其他交通費用12.4萬元以及其他商品服務支出32.23萬元,較上年減少12.88萬元,原因是取暖費、維修費等降低所致;對個人和家庭補助支出362.50萬元,具體包括退休費123.93萬元、撫恤金3.25萬元、生活補助89.28萬元、住房公積金85.23萬元、采暖補貼2.64萬元以及對個人和家庭的補助支出58.17萬元,較上年增加72.23萬元,原因是生活補助、住房公積金及對個人和家庭的補助支出增加。其他資本性支出297.68萬元,其中房屋建筑物購建287.68萬元、辦公設備購置10萬元,較去年增加277.68萬元,主要是標準化社區建設。

4、一般公共預算基本支出決算明細情況。

2017年度一般公共預算基本支出1215.17萬元,較上年增加(或減少)88.87萬元,原因是取暖費、維修費等降低所致。

其中,人員經費1078.16萬元,用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、退休人員工資及其他工資福利支出等,較上年增加95.36萬元,原因是普調工資及社會保障費用增加;公用經費137.01萬元,用于日常辦公經費、水暖電、維修費以及其他商品服務支出,較上年減少7.21萬元,原因是日常公用經費有較去年有所下降。

(四)政府性基金財政撥款收支情況。

2017年度政府性基金收入100萬元,主要來源于用于社會福利的彩票公益支出,較上年增加100萬元,原因是用于社區標準化建設。

2017年度政府性基金支出100萬元,主要來源于用于社會福利的彩票公益支出,較上年增加100萬元,原因是用于社區標準化建設。

(五)國有資本經營財政撥款收支情況。

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

(六)三公經費、會議費、培訓費預算情況。

1、三公經費財政撥款支出情況說明

2017本部門年度三公經費支出共計2.7萬元,較上年減少1.08萬元,原因是歷行節約,減少公務接待支出。其中因公出國0萬元,較上年增加(或減少)0萬元;公務接待2.7萬元,較上年減少1.08萬元,原因是歷行節約,減少公務接待支出;公務用車購置0萬元,較上年增加(或減少)0萬元;公務用車維護0萬元,較上年增加(或減少)0萬元,原因是沒有公務用車。

2017年三公經費決算數2.7萬元,預算數3萬元,實現了預算數的90%,原因是歷行節約,減少公務接待支出。

因公出國團組情況:2017年度本部門因公出國團組0個,共0人次。

公務用車購置及保有情況:2017年度本部門新購置公務用車0輛,2017年末公務用車實際保有量0輛。

公務接待費支出情況:2017年度國內公務接待累計54批次,390人次,主要用于日常公務活動接待;國際接待累計0批次,0人次。

2、部門會議費決算支出情況

2017年度會議費共計0萬元,較上年增加(或減少)0萬元,本單位不涉及此業務。

3、部門培訓費決算支出情況

2017年度會議費共計0萬元,較上年增加(或減少)0萬元,本單位不涉及此業務。

(七)機關運行經費安排情況。

2017年度,本部門機關運行經費共計244.57萬元,主要用于日常辦公經費、水暖電費、維修費以及其他商品服務支出等,較上年減少12.88萬元,主要是因為取暖費、維修費等有所降低。其中行政單位1個,運行經費244.57萬元,占機關運行經費100%。

(八)政府采購情況。

2017年本部門無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、三公經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及維護費用、公務接待費用支出。

4、機關運行經費:指行政單位或參照公務員管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。


附件:鼓樓—附件2-2017年度部門決算公開報表格式.xls

主辦:榆林市榆陽區人民政府   承辦:榆林市榆陽區人民政府辦公室
運行維護:榆林市榆陽區電子政務辦公室   郵編:719000
地址:榆林市榆林大道166號     Email:[email protected]
運維電話:0912-3525024 網站備案:陜ICP備08006837號
網站標識碼:6108020011    陜公網安備 61080202000167
秒速赛车害了多少人