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榆陽區古塔鎮人民政府余興莊辦事處2017年度部門決算說明
作者:余興莊鄉       來源:榆陽區人民政府       瀏覽次數:次      更新時間: 2018-10-30

一、部門主要職責

黨委主要職責是政治思想和方針政策的領導,干部的選拔,考核和監督,經濟和行政工作中重大問題的決策。政府主要職責是執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令;執行全鎮的社會和經濟發展計劃、預算,管理本鎮內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作;辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、2017年度部門完成工作

(一)盤活存量,做優增量,綜合實力顯著增強。

(二)因地制宜,改革創新,穩步推進現代農業。①積極推進農村集體產權制度改革;②大力發展現代農業;③著力實施畜牧提質增效工程;④全面加強生態文明建設。

(三)創新思路,追趕超越,建設美麗幸福金雞灘。

(四)強化服務,提高水平,保障重點項目有序推進。

(五)精準發力,下繡花功夫,全面完成脫貧任務。

(六)綜合施策,強化管理,確保全鎮安全穩定。①分類調處矛盾,確保基礎穩定;②深入抓好安全生產工作;③全力打贏環保攻堅戰。

(七)以人為本,全面發展,社會各項事業蓬勃發展。①民生保障方面;②科教文衛方面;③精神文明建設方面;④發展鄉村旅游方面。

(八)筑牢根基,迸發活力,加強黨建和黨風廉政建設。

(九 )解放思想,砥礪奮進,全面加強自身建設。

三、部門決算單位構成

從決算單位構成看,本部門的部門決算包括部門本級機關決算和所屬行政單位決算。

本部門無下屬單位。

四、部門人員情況說明

截止2017年底,本單位人員編制17人,其中行政編制8人、事業編制9人;

實有人員17人,其中行政編制8人、事業編制9人,退伍軍人0人;

單位管理的離退休人員3人,其中離休人員0人,退休人員已移交養老經辦中心。

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五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2017年底,本部門所屬事業單位共有車輛1輛,價值5萬元(其中:財政撥款1輛,5萬元),納入固定資產賬面的設備1臺,價值5萬元,其中單價20萬元以上設備共有0臺,價值0萬元;單價50萬元以上設備共有0臺,價值0萬元;單價100萬元以上設備共有0臺,價值0萬元。2017年度當年購置公務用車0輛,0萬元(是/否屬于財政撥款車輛),購置單價20萬元以上設備0臺,價值0萬元;購置單價50萬元以上設備0臺,價值0萬元;購置單價100萬元以上設備0臺,價值0萬元。

六、部門績效管理情況說明

2017年度我區只對部分專項經費開展了績效評價,本部門不涉及。

七、2017年部門決算收支說明

(一)2017年度收支總體情況說明。

1、本年度收入支出總體情況

(1)2017年度本部門收入共計919.37萬元,較上年增加74.08萬元,原因是人員變化及項目增加。

(2)2017年度本部門支出共計919.37萬元,較上年減少74.08萬元,原因是人員變化及項目減少。

2、本年度收入構成情況

2017年度部門總收入共計919.37萬元,其中財政撥款919.15萬元,占總收入100%,主要是財政預算所得;其他收入0.22萬元,占總收入0%,主要是利息所得。

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3、本年度支出構成情況

2017年度部門總支出共計919.37萬元,其中基本支出379.51萬元,占總支出41%,主要用于人員經費及公用經費等支出;項目支出539.64萬元,占總支出59%,主要用于鄉村基礎設施建設等支出。

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(二)2017年度財政撥款收支情況。

1、財政收入支出總體情況

(1)2017年度本部門財政收入共計919.15萬元,較上年增加73.86萬元,原因是人員變化及項目減少

(2)2017年度本部門財政支出共計919.15萬元,較上年增加73.86萬元,原因是人員變化及項目增加

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2017年度一般公共預算撥款支出919.15萬元,較上年減少73.86萬元,原因是人員變化及項目增加

2、一般公共預算支出按功能科目分類的明細情況。

2017年度一般公共預算撥款支出919.15萬元,按支出功能科目分類,主要包括一般公共服務支出-人大事務-行政運行(2010101)支出5萬元,用于人大事務支出,較上年沒有變化,原因是人員沒有變動;一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行(2010301)支出213.61萬元,用于單位人員經費及公用經費支出,較上年增加36.32萬元,原因是單位加強公用經費支出管理,財政預算資金調整;一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(2010399)支出621.68萬元,用于單位維修等支出,較上年增加106.56萬元,原因是增加了項目支出;一般公共服務支出-黨委辦公廳(室)及相關機構事務行政運行(2013101)支出5萬元,用于單位黨委事務支出,較上年沒有變化,原因是人員沒有變動;社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休(2080501)支出10.26萬元,用于離退休人員支出,較上年增加3.27萬元,原因是人員增加

3、一般公共預算支出按經濟科目分類的明細情況。

2017年度一般公共預算撥款支出919.15萬元,按支出經濟科目分類,主要包括:

(1)工資福利支出80萬元,具體包括基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費等,較上年增加20萬元,原因是人員增加;

(2)商品和服務支出162.81萬元,具體包括辦公費、水電費、差旅費、維護費等支出,較上年增加23.7萬元,原因是項目工程減少;對個人和家庭補助支出136.7萬元,具體包括退休費、生活補助、住房公積金等人員經費,較上年增加3.56萬元,原因是退休人員減少,。

4、一般公共預算基本支出決算明細情況。

2017年度一般公共預算基本支出379.51萬元,較上年減少2.76萬元,原因是退休人員移交養老經辦中心

其中,人員經費216.7萬元,用于干部職工基本工資、津貼補貼等支出,較上年減少0.34萬元,原因是有人員調出;公用經費162.81萬元,用于辦公費、水電費、差旅費等支出,較上年減少2.42萬元,原因是各項費用相應減少。

(四)政府性基金財政撥款收支情況。

本部門無政府性基金決算收支,并以公開空表。

(五)國有資本經營財政撥款收支情況。

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

(六)三公經費、會議費、培訓費預算情況。

1、三公經費財政撥款支出情況說明

2017本部門年度三公經費支出共計7.828萬元,較上年沒有變化,原因是嚴格執行預算標準,控制陪餐人次及公務車輛使用。其中因公出國0萬元,較上年沒有變化,原因是本單位不涉及此項活動;公務接待0.828萬元,較上年沒有變化,原因是嚴格執行預算標準,控制陪餐人次;公務用車購置0萬元,較上年沒有變化,原因是未購置公務用車;公務用車維護3.5萬元,較上年沒有變化,原因是嚴格執行預算標準,控制公務車輛使用。

2017年三公經費決算數4.328萬元,預算數4.328萬元,實現了預算數的100%,原因是嚴格執行預算標準,控制陪餐人次及公務車輛使用。

因公出國團組情況:2017年度本部門因公出國團組0個,共0人次,主要是不涉及此項活動,不涉及支出內容。

公務用車購置及保有情況:2017年度本部門新購置公務用車0輛,2017年末公務用車實際保有量1輛。

公務接待費支出情況:2017年度國內公務接待累計346批次,983人次,主要用于上級部門檢查工作等活動接待;國際接待累計0批次,0人次,主要不涉及此項接待。

2、部門會議費決算支出情況

2017年度會議費共計1萬元,主要用于召開鎮村級干部會議,人大代表會議的伙食費等,較上年未發生變化。

3、部門培訓費決算支出情況

2017年度培訓費共計2.5萬元,主要用于對村干部相關業務培訓,鎮村干部組織出鎮參觀學習培訓的講課費、培訓資料費等,較上年未發生變化。

(七)機關運行經費安排情況。

2017年度,本部門機關運行經費共計162.81萬元,主要用于單位日常辦公費、水電費、差旅費等支出,較上年減少2.42萬元,原因是單位加強公用經費支出管理,財政預算資金調整。其中行政單位1個,運行經費162.81萬元,占機關運行經費100%,事業單位0個,運行經費0萬元;參公單位0個,運行經費0萬元。

(八)政府采購情況。

本部門2017年無政府采購預算,并已公開空表

八、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、三公經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及維護費用、公務接待費用支出。

4、機關運行經費:指行政單位或參照公務員管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。


附件:榆陽區古塔鎮人民政府余興莊辦事處決算公開報表.xls

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