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榆陽區牛家梁鎮人民政府2017年決算信息公開
作者:牛家梁鎮       來源:榆陽區人民政府       瀏覽次數:次      更新時間: 2018-10-30

一、部門主要職責

鄉鎮黨政機構具有黨委和政府兩種職能,黨委領導政府工作。主要是政治思想和方針政策的領導,干部的選拔,考核和監督管理,經濟和行政工作中重大問題的決策,行使本行政區的行政職能。

1、保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執行、保證監督職能、教育和管理職能、服從和服務于經濟建設的職能、負責抓好本辦黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。

  2、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,協調好本辦與外地區的經濟交流與合作,促進經濟發展。

  3、制定并組織實施村鄉建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火,封沙禁牧工作。

  4、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。

  5、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

6、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。

7、完成上級黨委及政府交辦的其它事項。

二、2017年度部門完成工作

2017年我鎮認真貫徹落實黨的十九大和十八屆五中、六中全會精神,以黨的群眾路線教育實踐活動為契機,緊緊圍繞促進發展這一主線,牢牢把握關注民生和構建和諧兩大主題,全面實施基礎設施、農業園區、干部隊伍三大建設,全力推進產業結構調整、農業產業培植、制度體系完善、優質服務提升四項工程,著力打造特色農業大鎮、煤化工業強鎮,生態平衡靚鎮,和諧文明新鎮。在區委區政府的正確領導下,在區級各部門大力支持下,我鎮黨委政府團結帶領全鎮上下,緊緊圍繞“抓黨建、強基礎、興產業、促發展”總體思路,狠抓四個建設、做大做強四個產業、實施四個工程,搶抓機遇,狠抓落實。全鎮社會各項事業穩步推進,人民安居樂業,呈現出共謀發展,競相創業的良好氛圍。

三、部門決算單位構成

榆陽區牛家梁鎮人民政府部門決算僅包括榆陽區牛家梁鎮人民政府本級,無下屬單位。

四、部門人員情況說明

截止2017年底,本單位人員編制44人,其中行政編制17人、事業編制27人;

實有人員57人,其中行政17人、事業40人;

單位管理的離退休人員7人,其中離休人員0人,退休人員已移交養老經辦中心。

人員情況圖如下:

image.png

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2017年底,本單位共有車輛1輛,價值20.80萬元,(其中:財政撥款1輛,價值20.80萬元)。納入固定資產的賬面總價值為352萬元,其中納入固定資產的通用設備52臺,價值33.3萬元;納入固定資產的專用設備6臺,價值7.67萬元;單價20萬元以上設備共有0臺,價值0萬元;單價50萬元以上設備共有0臺,價值0萬元;單價100萬元以上設備共有0臺,價值0萬元。2017年度當年購置公務用車0輛,0萬元,購置單價20萬元以上設備0臺,價值0萬元;購置單價50萬元以上設備0臺,價值0萬元;購置單價100萬元以上設備0臺,價值0萬元。我鎮國有資產都在使用中,也不存在國有資產出租、出借以及對外投資的情況。

六、部門績效管理情況說明

2017年度本單位對專項業務經費未開展了績效自評。

七、2017年部門決算收支說明

(一)2017年度收支總體情況說明。

1、本年度收入支出總體情況

(1)2017年度本單位收入共計1213.78萬元,較上年增加236.54萬元,原因是本年度項目支出增加。

(2)2017年度本部門支出共計1213.78萬元,較上年增加236.54萬元,原因是本年度項目支出增加。

2、本年度收入構成情況

2017年度部門總收入共計1213.78萬元,其中財政撥款1213.68萬元,占總收入99.99%,主要是財政撥款所得;其他收入0.1萬元,占總收入0.01%,主要是利息所得。

3、本年度支出構成情況

2017年度部門總支出共計1213.78萬元,其中基本支出854.45萬元,占總支出70.4%,主要用于基本支出;項目支出359.33萬元,占總支出29.6%,主要用于項目支出。

支出結構圖如下:

image.png

收入結構圖如下:

image.png

(二)2017年度財政撥款收支情況。

1、財政收入支出總體情況

(1)2017年度本部門財政收入共計1213.78萬元,較上年增加236.54萬元,原因是本年度人員工資等增加,項目支出增加。

(2)2017年度本部門財政支出共計1213.78萬元,較上年增加236.54萬元,原因是本年度人員工資等增加,項目支出增加

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2017年度一般公共預算撥款支出1213.68萬元,較上年增加236.54萬元,原因是本年度人員工資等增加,項目支出增加

2、一般公共預算支出按功能科目分類的明細情況。

2017年度一般公共預算撥款支出1213.68萬元,按支出功能科目分類,主要包括一般公共服務支出支出(201)1138.89萬元,其中用于人大事務-行政運行(2010101)支出10萬元,較上年無變化;用于政府辦公廳及相關事務-行政運行(2010301)支出605.3萬元,較上年增加25.11萬元,原因是人員本年度增加指標相應增加;政府辦公廳及相關事務—其他政府辦公廳及相關事務(2010399)支出508.59萬元,較上年度增加288.43萬元,原因是項目支出本年度維修費增加;用于黨委辦公廳紀相關事務支出-行政運行(2013101)支出15萬元,較上年無變化。文化與傳媒支出-文化-行政運行(2070101)支出10萬元,用于文化支出,較上年無變化;社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休(2080501)支出26.07萬元,用于離退休人員支出,較上年減少11.77萬元,原因是退休人員減少;醫療衛生與計劃生育支出-計劃生育-計劃生育機構(2100716)支出20萬元,用于人口和計劃生育事務支出,較上年無變化;農林水支出-農業-行政運行(2130101)支出10萬元,用于農業事務支出,較上年無變化;農林水支出-林業-行政運行(2130201)支出5萬元,用于林業事務支出,較上年無變化,資源勘探信息等支出-安全生產監管-其他安全生產監管支出(2150699)3.72萬元,用于安全生產監管支出,較上年無變化。城鄉社區支出-城鄉社區環境衛生(2120501)上年度支出55.23萬元,本年度無相應指標。

3、一般公共預算支出按經濟科目分類的明細情況。

2017年度一般公共預算撥款支出1213.68萬元,按支出經濟科目分類,主要包括工資福利支出338萬元,具體包括基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費,較上年增加25萬元,原因是人員工資普調增加,各項津貼增加等;商品和服務支出617.71萬元,具體包括辦公費、水費等,較上年增加274.82萬元,原因是本年度項目支出增加;對個人和家庭補助支出257.97萬元,具體包括退休費、生產補貼等,較上年減少53.28萬元,原因是退休人員減少,村級運轉經費減少。

4、一般公共預算基本支出決算明細情況。

2017年度一般公共預算基本支出854.35萬元,較上年較少41.99萬元,原因是本年度維修費基本支出減少

其中,人員經費595.97萬元,用于工資福利支出及對個人和家庭的補助支出,較上年減少28.28萬元,原因是退休人員減少、村級運轉經費減少;公用經費258.38萬元,用于商品和服務支出,較上年減少13.71萬元,原因是維修費較上年減少

(四)政府性基金財政撥款收支情況。

本單位無政府性基金決算收支

(五)國有資本經營財政撥款收支情況。

本單位無國有資本經營決算撥款收支。

(六)三公經費、會議費、培訓費預算情況。

1、三公經費財政撥款支出情況說明

2017本單位年度三公經費支出共計7.40萬元,較上年無變化。其中公務接待3.6萬元,較上年無變化;公務用車維護3.8萬元,較上年無變化。因公出國、公車購置本年上年均無支出。

2017年三公經費決算數7.40萬元,預算數7.6萬元,實現了預算數的97.37%,原因是公務用車運行維護費減少。

2017年本單位無因公出國團組情況。

公務用車購置及保有情況:2017年度本部門新購置公務用車0輛,2017年末公務用車實際保有量1輛。

公務接待費支出情況:2017年度國內公務接待累計124批次,694人次,主要用于上級部門來鄉考察、檢查及協調各種客飯接待,無國際接待。

2、部門會議費決算支出情況

2017年度會議費共計3.12萬元,主要用于召開鎮村級干部會議,人大代表會議的伙食費、交通費等,較上年無變化。

3、部門培訓費決算支出情況

2017年度培訓費共計5.6萬元,主要用于對村干部相關業務培訓,鎮村干部組織出鎮參觀學習培訓的講課費、培訓資料費、交通費等。較上年無變化。

(七)機關運行經費安排情況。

2017年度,本部門機關運行經費共計272.2萬元,主要用于機關日常開支,較上年增加0.21萬元,原因是預算調整。其中行政單位1個,運行經費272.2萬元,占機關運行經費100%。

(八)政府采購情況。

本單位2017年無政府采購預算。

八、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、三公經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及維護費用、公務接待費用支出。

4、機關運行經費:指行政單位或參照公務員管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。


附件:榆陽區牛家梁鎮人民政府2017年度部門決算信息公開報表.xls

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