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榆陽區上鹽灣鎮清泉辦事處2017年決算信息公開
作者:上鹽灣鎮清泉辦事處       來源:榆陽區人民政府       瀏覽次數:次      更新時間: 2018-10-30

一、主要職責

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定產業結構調整方案,組織指導好各產業生產,協調好與外地區的經濟交流與合作,抓好人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。

2、制定并組織實施鄉村建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入的征收,完成國家財政計劃,管好財政資金,增強財政實力。

5、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。

6、完成上級黨委、政府交辦的其它事項。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看,本部門的部門決算包括部門本級機關決算和所屬行政單位決算。

本部門無下屬單位。

三、部門人員情況說明

截止2017年底,本單位人員編制30人,其中行政編制23人、事業編制7人;

實有人員18人,其中行政編制8人、事業編制8人、退伍軍人2人;

單位管理的離退休人員5人,其中離休人員0人,退休人員已移交養老經辦中心。

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四、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2017年底,本部門所屬事業單位共有車輛1輛,價值19.58萬元(其中:財政撥款1輛,19.58萬元),納入固定資產賬面的設備1臺,價值19.58萬元,其中單價20萬元以上設備共有0臺,價值0萬元;單價50萬元以上設備共有0臺,價值0萬元;單價100萬元以上設備共有0臺,價值0萬元。2017年度當年購置公務用車0輛,0萬元(是/否屬于財政撥款車輛),購置單價20萬元以上設備0臺,價值0萬元;購置單價50萬元以上設備0臺,價值0萬元;購置單價100萬元以上設備0臺,價值0萬元。

五、部門績效管理情況說明

2017年度我區只對部分專項經費開展了績效評價,本部門不涉及。

六、2017年部門決算收支說明

(一)2017年度收支總體情況說明。

1、本年度收入支出總體情況

(1)2017年度本部門收入共計512.56萬元,較上年減少123.14萬元,原因是人員變化及項目減少。

(2)2017年度本部門支出共計512.56萬元,較上年減少123.14萬元,原因是人員變化及項目減少。

2、本年度收入構成情況

2017年度部門總收入共計512.56萬元,其中財政撥款512.46萬元,占總收入100%,主要是財政預算所得;其他收入0.1萬元,占總收入0%,主要是利息所得。

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3、本年度支出構成情況

2017年度部門總支出共計512.56萬元,其中基本支出431.98萬元,占總支出84%,主要用于人員經費及公用經費等支出;項目支出80.58萬元,占總支出16%,主要用于鄉村基礎設施建。

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(二)2017年度財政撥款收支情況。

1、財政收入支出總體情況

(1)2017年度本部門財政收入共計512.56萬元,較上年減少123.14萬元,原因是人員變化及項目減少。

(2)2017年度本部門財政支出共計512.56萬元,較上年減少123.14萬元,原因是人員變化及項目減少。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2017年度一般公共預算撥款支出512.56萬元,較上年減少123.14萬元,原因是人員變化及項目減少。

2、一般公共預算支出按功能科目分類的明細情況。

2017年度一般公共預算撥款支出512.56萬元,按支出功能科目分類,主要包括一般公共服務支出-人大事務-行政運行(2010101)支出5萬元,用于人大事務支出,較上年沒有變化,原因是人員沒有變動;一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行(2010301)支出192.24萬元,用于單位人員經費及公用經費支出,較上年減少55.24萬元,原因是單位加強公用經費支出管理,財政預算資金調整;一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(2010399)支出269.48萬元,用于單位維修等支出,較上年減少34.72萬元,原因是減少了項目支出;一般公共服務支出-黨委辦公廳(室)及相關機構事務行政運行(2013101)支出5萬元,用于單位黨委事務支出,較上年沒有變化,原因是人員沒有變動;社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休(2080501)支出16.94萬元,用于離退休人員支出,較上年減少6.91萬元,原因是人員減少;

3、一般公共預算支出按經濟科目分類的明細情況。

2017年度一般公共預算撥款支出512.56萬元,按支出經濟科目分類,主要包括:

(1)工資福利支出114.6萬元,具體包括基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費等,較上年減少10.73萬元,原因是人員減少;

(2)商品和服務支出89.73萬元,具體包括辦公費、水電費、差旅費、維護費等支出,較上年減少64.46萬元,原因是項目工程減少;對個人和家庭補助支出227.55萬元,具體包括退休費、生活補助、住房公積金等人員經費,較上年減少3.14萬元,原因是退休人員減少,。

4、一般公共預算基本支出決算明細情況。

2017年度一般公共預算基本支出431.88萬元,較上年減少78.33萬元,原因是退休人員移交養老經辦中心。。

其中,人員經費342.14萬元,用于干部職工基本工資、津貼補貼等支出,較上年減少13.88萬元,原因是人員減少;公用經費89.74萬元,用于辦公費、水電費、差旅費等支出,較上年減少64.45萬元,原因是各項費用相應減少。

(四)政府性基金財政撥款收支情況。

本部門無政府性基金決算收支,并以公開空表。

(五)國有資本經營財政撥款收支情況。

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

(六)三公經費、會議費、培訓費預算情況。

1、三公經費財政撥款支出情況說明

2017本部門年度三公經費支出共計6.9萬元,較上年沒有變化,原因是嚴格執行預算標準,控制陪餐人次及公務車輛使用。其中因公出國0萬元,較上年沒有變化,原因是本單位不涉及此項活動;公務接待3.2萬元,較上年沒有變化,原因是嚴格執行預算標準,控制陪餐人次;公務用車購置0萬元,較上年沒有變化,原因是未購置公務用車;公務用車維護3.7萬元,較上年沒有變化,原因是嚴格執行預算標準,控制公務車輛使用。

2017年三公經費決算數6.9萬元,預算數6.9萬元,實現了預算數的100%,原因是嚴格執行預算標準,控制陪餐人次及公務車輛使用。

因公出國團組情況:2017年度本部門因公出國團組0個,共0人次,主要是不涉及此項活動,不涉及支出內容。

公務用車購置及保有情況:2017年度本部門新購置公務用車0輛,2017年末公務用車實際保有量1輛。

公務接待費支出情況:2017年度國內公務接待累計110批次,356人次,主要用于上級部門檢查工作等活動接待;國際接待累計0批次,0人次,主要不涉及此項接待。

2、部門會議費決算支出情況

2017年度會議費共計1萬元,主要用于召開鎮村級干部會議,人大代表會議的伙食費等,較上年未發生變化。

3、部門培訓費決算支出情況

2017年度培訓費共計0.33萬元,主要用于對村干部相關業務培訓,鎮村干部組織出鎮參觀學習培訓的講課費、培訓資料費等,較上年未發生變化。

(七)機關運行經費安排情況。

2017年度,本部門機關運行經費共計89.74萬元,主要用于單位日常辦公費、水電費、差旅費等支出,較上年減少64.45萬元,原因是單位加強公用經費支出管理,財政預算資金調整。其中行政單位1個,運行經費89.74萬元,占機關運行經費100%,事業單位0個,運行經費0萬元;參公單位0個,運行經費0萬元。

(八)政府采購情況。

本部門2017年無政府采購預算,并已公開空表

七、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、三公經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及維護費用、公務接待費用支出。

4、機關運行經費:指行政單位或參照公務員管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

附件:榆陽區清泉辦事處2017年度部門決算公開報表格式.xls

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